略陽(yáng)縣關(guān)于2020年財(cái)政決算的報(bào)告

2020年，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，扎實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真貫徹中央、我省財(cái)政政策和縣委的決策部署，積極統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，強(qiáng)化財(cái)政管理，推進(jìn)財(cái)政改革，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，財(cái)政各項(xiàng)工作均達(dá)到預(yù)期，順利完成了縣十七屆人大四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。

一、主要目標(biāo)任務(wù)完成情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全縣轄區(qū)內(nèi)財(cái)政總收入完成33749萬(wàn)元，同比下降16.3 %。其中地方財(cái)政收入完成13189萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)1%。

經(jīng)全市財(cái)政初步?jīng)Q算，2020年預(yù)算總收入為294204萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入268146萬(wàn)元（地方財(cái)政收入13189萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助254957萬(wàn)元）、新增債券收入10022萬(wàn)元、再融資債券16036萬(wàn)元；公共預(yù)算本級(jí)支出265986萬(wàn)元（含債券收入10022萬(wàn)元安排支出）、債券還本支出22075萬(wàn)元、上解支出4841萬(wàn)元。年終結(jié)余1302萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年基金預(yù)算總收入為11720萬(wàn)元（其中基金本級(jí)收入846萬(wàn)元，上級(jí)專款補(bǔ)助收入709萬(wàn)元，上年結(jié)余72萬(wàn)元，調(diào)入資金13萬(wàn)元，專項(xiàng)債券收入2500萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入7580萬(wàn)元），基金預(yù)算本級(jí)支出11604萬(wàn)元，年終結(jié)余116萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為1732萬(wàn)元（其中上級(jí)補(bǔ)助收入17萬(wàn)元，上年結(jié)余1715萬(wàn)元），當(dāng)年支出1732萬(wàn)元，年末結(jié)余為零萬(wàn)元。

因財(cái)政年度決算尚未完全確定，上述數(shù)據(jù)在上級(jí)決算會(huì)審中可能還會(huì)有局部調(diào)整，最終以上級(jí)批復(fù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)

（一）收支計(jì)劃基本完成。2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊、財(cái)政收支矛盾突出的嚴(yán)峻形勢(shì)，財(cái)政系統(tǒng)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，堅(jiān)持有保有壓，守牢“三保”底線，統(tǒng)籌抓好脫貧攻堅(jiān)和民生保障等工作，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政收支平衡。全縣財(cái)政總收入完成3.37 億元，占預(yù)算的87.3%。其中：地方財(cái)政收入完成1.31億元，占調(diào)整預(yù)算的100.6%，稅收占比為77 %，非稅占比未超過(guò)控制線。全年財(cái)政總支出29.29億元，占預(yù)算的148.5 %，同比下降3.4%。

（二）“三保”等重點(diǎn)支出保障到位。面對(duì)新冠肺炎疫情、國(guó)家減稅降費(fèi)政策力度持續(xù)加大對(duì)縣級(jí)收入的影響，制定了略陽(yáng)縣“三保”應(yīng)急處置預(yù)案，預(yù)防因財(cái)力或資金短缺造成“三保”缺口。全年按時(shí)足額保障了干部職工工資發(fā)放，基本民生全部落實(shí)，基層政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)，補(bǔ)發(fā)了干部車補(bǔ)，落實(shí)了教師待遇，提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部津貼，解決了歷年來(lái)住房公積金尾欠。保障了疫情防控資金需求，防控能力建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

（三）支持“三大”攻堅(jiān)戰(zhàn)取得重要成果。脫貧投入持續(xù)增長(zhǎng)。扶貧總投入76094萬(wàn)元。其中：整合財(cái)政涉農(nóng)資金38011萬(wàn)元（含本級(jí)安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1590萬(wàn)元），蘇陜扶貧協(xié)作資金7010萬(wàn)元，其他行業(yè)扶貧資金31073萬(wàn)元。“八個(gè)一批”行業(yè)扶貧政策全面落實(shí)，如期實(shí)現(xiàn)整縣脫貧摘帽。落實(shí)環(huán)保重點(diǎn)投入。全年生態(tài)環(huán)保支出5223萬(wàn)元。保障了硫鐵礦廢水治理，全縣污水、垃圾處理，地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)、無(wú)主尾礦庫(kù)監(jiān)測(cè)及排查，秦嶺環(huán)保，農(nóng)村污染土地綜合整治，林業(yè)生態(tài)恢復(fù)，工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)村環(huán)境整治等專項(xiàng)工作順利開(kāi)展。債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。超額完成全年債務(wù)還本付息、拖欠企業(yè)賬款等考核指標(biāo)。

（四）民生政策全面落實(shí)。全年民生支出達(dá)到21.8億元，占總支出的82.1%。其中：教育事業(yè)支出4.07億元，占總支出的15.3%，教師隊(duì)伍待遇、生均經(jīng)費(fèi)等全部按政策落實(shí)到位，全縣教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到加強(qiáng)，辦學(xué)條件不斷改善。社會(huì)保障和就業(yè)支出2.87億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)配套到位，城市、農(nóng)村最低生活保障、社會(huì)救助、高齡老人補(bǔ)助、撫恤對(duì)象生活補(bǔ)助、撫恤金等全部兌現(xiàn)到位，城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)超過(guò)了上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。衛(wèi)生健康支出3.06億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生投入大幅增加，支持新冠肺炎疫情防控，積極落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保統(tǒng)籌資金、村醫(yī)補(bǔ)助，農(nóng)村基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)能力逐步提高。

（五）財(cái)政改革持續(xù)深化。財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)建立運(yùn)行，財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理全面實(shí)施，非稅收入管理制度進(jìn)一步完善，干部職工工資退出統(tǒng)發(fā)，預(yù)算編制的規(guī)范性進(jìn)一步提高，定額化管理取得進(jìn)展，國(guó)庫(kù)集中支付改革向縱深推進(jìn)，政府采購(gòu)信息化監(jiān)控平臺(tái)基本建立，農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”制度全面實(shí)行。

（六）財(cái)政監(jiān)督更加有力。持續(xù)開(kāi)展了扶貧資金專項(xiàng)檢查，查糾了存在的問(wèn)題，確保扶貧資金使用精準(zhǔn)；加強(qiáng)了財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審，全年共審核工程預(yù)算項(xiàng)目188個(gè)，審減金額1407萬(wàn)元，  審減率4.7%；加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，共舉辦了92期大中小型招投標(biāo)活動(dòng)，采購(gòu)總額9349萬(wàn)元，節(jié)支率達(dá)到8%；強(qiáng)化了國(guó)有資產(chǎn)管理，對(duì)全縣257家行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行清理清查，摸清了政府資產(chǎn)家底，加強(qiáng)了資產(chǎn)配置限額管理，規(guī)范了資產(chǎn)配置，提高了資產(chǎn)使用效益。

一年來(lái)，全縣財(cái)政工作在面臨疫情影響，減稅降費(fèi)持續(xù)加力、洪澇災(zāi)害、償債額巨大的嚴(yán)峻形勢(shì)下，取得了“三保”保障到位，扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)連續(xù)五年達(dá)到A級(jí)，債務(wù)化解計(jì)劃超額完成，債務(wù)管理工作全省排名第12位的可喜成績(jī)。但深入分析，縣財(cái)政面臨的困難和問(wèn)題仍然十分突出。一是基本財(cái)力仍然不足，“三保”壓力仍然較大。二是財(cái)政剛性支出不斷增長(zhǎng)，政府重點(diǎn)項(xiàng)目保障支出需求較大，基本公共服務(wù)仍需加大投入。三是到期償債規(guī)模較大，給實(shí)現(xiàn)“三保”增加了較大壓力。以上這些困難和問(wèn)題，都需要在今后的工作中認(rèn)真研判，精準(zhǔn)施策，著力破解。

附件1：2020年財(cái)政決算附表

附件2：2020年財(cái)政決算說(shuō)明