略陽縣關(guān)于2019年財政決算的報告

2019年，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié) 的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實上級財政政策和縣委的決策部署，強(qiáng)化財政管理，推進(jìn)財政改革，全力保障各項重點工作，較好地完成了縣十七屆人大三次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。

一、主要目標(biāo)任務(wù)完成情況

（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況。2019年全縣轄區(qū)內(nèi)財政總收入完成40329萬元，同比下降5.6%。其中地方財政收入完成14324萬元，同口徑增長10.6%。

經(jīng)全市財政初步?jīng)Q算，2019年預(yù)算總收入為309825萬元，其中：公共財政預(yù)算收入255155萬元（地方財政收入14324萬元，上級補(bǔ)助238802萬元，上年結(jié)余938萬元、調(diào)入資金757萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金334萬元）、新增債券收入48810萬元、再融資債券5860萬元。公共預(yù)算本級支出298695萬元（含債券收入48810萬元安排支出）、償還債務(wù)本金支出5860萬元、上解支出5270萬元。年終結(jié)余為零。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2019年基金預(yù)算總收入為13188萬元（其中基金本級收入978萬元，上級專款補(bǔ)助收入1569萬元，上年結(jié)余41萬元、專項債券收入10600萬元），基金預(yù)算支出13116萬元，年終結(jié)余72萬元。

（三）國有資本經(jīng)營收支情況。2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入1715萬元，年末結(jié)余1715萬元。

因財政年度決算尚未完全確定，上述數(shù)據(jù)在上級決算會審中可能還會有局部調(diào)整，最終以上級批復(fù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

二、財政預(yù)算執(zhí)行主要特點

（一）全面完成收支計劃。2019年，全縣財稅部門緊扣目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化稅收征管，奮力組織財政收入，全年各級收入均完成計劃，稅收占比82.3%，稅收質(zhì)量保持穩(wěn)定。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，始終堅持保工資、保重點支出、保基本民生、壓縮一般性支出的原則，依法嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；預(yù)算執(zhí)行速度繼續(xù)加快，除本級預(yù)算的公用經(jīng)費因機(jī)構(gòu)改革分期執(zhí)行外，專項經(jīng)費、重點支出預(yù)算均在年初一次執(zhí)行到位；涉農(nóng)整合、扶貧專項、秦嶺生態(tài)環(huán)保、掃黑除惡等重點支出事項做到文到即辦，全額撥付；民生補(bǔ)助足額落實，社保、教育支出足額撥付；全縣干部職工工資及時發(fā)放，機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)全力保障，重點支出執(zhí)行到位，財政支出總規(guī)模繼續(xù)保持增長，如期實現(xiàn)了年度目標(biāo)。

（二）民生保障持續(xù)加強(qiáng)。全年民生支出213160元，占總支出的71.4%。一是推動教育事業(yè)發(fā)展。全年教育支出45198萬元。全縣困難學(xué)生補(bǔ)助資助政策足額兌現(xiàn)，義務(wù)教育階段普惠政策全額落實到位，教師待遇穩(wěn)步提高，教育基礎(chǔ)設(shè)施得到加強(qiáng)，辦學(xué)條件不斷改善，教學(xué)質(zhì)量逐步提高。二是各項社會保障落實到位。全年社保支出39535萬元。城鄉(xiāng)低保、特困人員、高齡老人等弱勢群體補(bǔ)助全部兌現(xiàn)，優(yōu)撫、撫恤保障到位，機(jī)關(guān)養(yǎng)老基金平穩(wěn)運行，兜底保障目標(biāo)全部實現(xiàn)。三是醫(yī)療衛(wèi)生投入持續(xù)加大。全年醫(yī)療衛(wèi)生投入32272萬元，醫(yī)保報銷17.9萬人次，報銷9614萬元，大病救助21785人次，報銷2421萬元。居民醫(yī)保基金運行平穩(wěn)。四是惠民補(bǔ)貼及時兌現(xiàn)。全年發(fā)放惠民補(bǔ)貼15項6728萬元，兌現(xiàn)廉租房補(bǔ)貼1070戶2438人，補(bǔ)貼資金41萬元。

（三）重點支出保障有力。在確保實現(xiàn)“三保”目標(biāo)前提下，不斷調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加大資金統(tǒng)籌使用力度，確保中央重大政策落實。一是全力保障脫貧攻堅。全年累計投入脫貧攻堅資金 ? 127622萬元。其中：涉農(nóng)整合資金31214萬元、蘇陜協(xié)作資金5759萬元、捐贈資金1378萬元、縣級扶貧資金89271萬元。用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展26950萬元，移民搬遷40598萬元，交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)52997萬元，教育、醫(yī)療、經(jīng)費保障等7077萬元。二加大生態(tài)環(huán)保投入。全年累計投入生態(tài)保護(hù)資金25812.39萬元。其中：大氣污染防治65萬元，節(jié)能減排51萬元，水污染防治1362萬元，林業(yè)生態(tài)保護(hù)治理5852.35萬元，農(nóng)田水利治理及保護(hù)4784.26萬元，城鄉(xiāng)垃圾運行處理1027.5萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境整治10625萬元，秦嶺生態(tài)環(huán)境整治2045.28萬元。三支持重點惠民工程。安排重大項目前期費520萬元，保障了重大項目可研認(rèn)證和項目申報。充分利用債券政策窗口期發(fā)行專項債券7600萬元，支持鐵路片區(qū)棚戶區(qū)改造。撥付交通建設(shè)資金13934萬元，建設(shè)深度貧困村通組道路84條，“油返砂”整治道路7條，恢復(fù)水毀道路3條，創(chuàng)建省級“農(nóng)村四好路”1771公里。安排農(nóng)村安全飲水檢測、維修等資金3126萬元，保障了農(nóng)村水質(zhì)檢測、暴雨水毀搶修、飲水設(shè)施維護(hù)管護(hù)，確保了農(nóng)村人畜飲水水質(zhì)提升。 ?/span>

（四）減稅降費效果明顯。一是扎實開展減稅降費政策宣傳。采取印發(fā)宣傳資料、召開座談會、QQ群、微信群推送等廣泛開展政策宣傳，開展了問卷調(diào)查、送政策進(jìn)企業(yè)、征求意見建議等活動，提升了政策知曉率。二是開展涉企收費專項整治行動。按照職責(zé)分工，分別對服務(wù)性收費、行政事業(yè)性收費、行業(yè)協(xié)會和商會收費開展了專項檢查，建立舉報投訴機(jī)制，完善長效機(jī)制，規(guī)范涉企收費。三是嚴(yán)格落實減稅降費政策。城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險按減費標(biāo)準(zhǔn)、時間執(zhí)行到位，行政事業(yè)性收費嚴(yán)格執(zhí)行清單制度，稅收減負(fù)政策全部按要求執(zhí)行。全年通過減稅降費政策措施落實減輕我縣市場主體負(fù)擔(dān)6225萬元。

（五）財政改革持續(xù)深化。一是構(gòu)建統(tǒng)一的財政數(shù)據(jù)平臺，推進(jìn)陜西“財政云”建設(shè)。完成了基礎(chǔ)信息采集、電子印章采集及授權(quán)、系統(tǒng)用戶制作、網(wǎng)絡(luò)升級擴(kuò)容等基礎(chǔ)性工作，組織全縣171個預(yù)算單位進(jìn)行了全流程培訓(xùn)及2020年部門預(yù)算在線編制，開展兩輪聯(lián)調(diào)測試，“財政云”系統(tǒng)開始上線運行。二是預(yù)算績效評價繼續(xù)擴(kuò)面。全年對各部門單位項目支出開展自評，共評價項目89個，評價金額6.6億元。三是政府、部門預(yù)決算、三公經(jīng)費預(yù)決算按要求時限及時在政府信息網(wǎng)全面公開，做到了時間、平臺、內(nèi)容和格式“四統(tǒng)一”，公開的內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)決算透明度進(jìn)一步增強(qiáng)。四是政府采購管理不斷規(guī)范。簡化審批流程，開展網(wǎng)上審批，采購效率進(jìn)一步提高。全年共舉辦71期大中小型招投標(biāo)活動，申報采購金額5167萬元，實際支付4710萬元，節(jié)約資金457萬元，節(jié)資率9%。

（六）財政監(jiān)督更加規(guī)范。一是資金監(jiān)管力度不斷加大。建立了財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，實現(xiàn)了財政扶貧資金的分配、下達(dá)、使用和績效等各環(huán)節(jié)監(jiān)督管理，保障資金安全。加強(qiáng)了內(nèi)部控制和外部監(jiān)督，全年開展涉農(nóng)整合資金、蘇陜協(xié)作資金等監(jiān)督檢查3次，及時糾正資金使用中存在的問題。二是財政投資評審力度持續(xù)加強(qiáng)。全年共審核工程預(yù)算項目142個，送審金額20881.16萬元，審減金額1220.5萬元，審減率5.85%，有效節(jié)約了財政資金。三是“三公”經(jīng)費及會議費等支出控制有力。全年“三公”經(jīng)費支出768萬元，減少18萬元，比去年決算數(shù)下降2.3%。

總體上看，2019年全縣財政計劃目標(biāo)順利實現(xiàn),財政運行基本平穩(wěn)，但存在的困難和問題仍然不容忽視。一是減收增支因素增多，財政運行壓力仍然較大。二是償債壓力加大。2020年我縣將進(jìn)入第一個償債高峰期，債務(wù)還本付息、消化拖欠企業(yè)帳款等進(jìn)一步加重財政負(fù)擔(dān)。這些困難和問題，需要我們在以后工作中高度重視，積極應(yīng)對，有效施策。

附件1：略陽縣2019年財政決算附表

附件2：略陽縣2019年財政決算說明